客管部
客管部的人数、人力成本与预算业绩差额。
实际人数
5
实际人力成本
5.91万
成本同比
21%
成本环比
-32%
马儿组差额
144.61万
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 客管部数据
人事月报网页化首版
思空人事月报 · 2026年2月
已按 2 月 PPT 架构拆成网页版信息结构：先保留老板汇报时最关键的结论口径，再把所有 Excel 底表整理成可继续自动化的来源台账。
当前版本
2026-02 / MVP
PPT结构
32页已拆
数据源文件
17类已建档
Overview
老板先看这 6 个总览指标
这是从 2 月 PPT 里抽出来的首屏摘要，适合先给老板快速浏览，再向下展开各模块。
期末总人数
54人
思空 + 热芒
期内平均人数
37.5人
2月口径
新员工比率
26%
人员流动率
8%
男女比例
15:23
全员
管理层男女比
8:4
管理层
Human Resources
人力主线模块
覆盖人员现状、招聘、司龄/离职、薪酬结构、员工关系、绩效、全公司人效。页面逻辑已经从 PPT 线性翻页改成了可滚动查阅。
PPT 第3-5页
人员现状与存量
由人事底表自动抽取的 2 月核心人力存量指标。
员工基准数
63
期内人数
38
期末人数
37
期内平均人数
37.5
新员工比率
26%
人员流动率
8%
页面结论
- 全员男女比：15:23。
- 管理层男女比：8:4。
- 2月平均年龄：28岁。
2月数据/1-1、2026年2月人事数据（现状、存量、司龄、绩效）.xlsx / 人员存量分析2月数据/1-1、2026年2月人事数据（现状、存量、司龄、绩效）.xlsx / 人员现状透视数据
PPT 第6页
招聘数据情况
招聘漏斗按月展示，已由招聘汇总表直接生成。
| 月份 | 需求岗位数 | 需求人数 | 推荐简历数 | 邀约简历数 | 匹配率 | 邀约到面数 | 通过数 | 通过率 | Offer发送数 | 放弃Offer数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9 | 10 | 65 | 28 | 43.08% | 20 | 5 | 25.00% | 3 | 1 |
| 2月 | 9 | 9 | 29 | 15 | 51.72% | 10 | 4 | 40.00% | 4 | 0 |
页面结论
- 2月推荐简历 29 份，邀约 15 人。
- 2月通过率 40.00%，Offer 发送 4 份。
2月数据/1-2、呈现-2026年招聘数据汇总.xlsx / 2026招聘数据汇总
PPT 第7-8页
司龄与离职情况
司龄桶与离职总览合并展示。
| 司龄 | 总数 | 占比 | 在职 | 离职 | 离职率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6个月以内 | 8 | 21% | 7 | 1 | 12% |
| 6个月-1年 | 3 | 8% | 3 | 0 | 0% |
| 1年以上 | 5 | 13% | 5 | 0 | 0% |
| 2年以上 | 5 | 13% | 5 | 0 | 0% |
| 3年以上 | 4 | 11% | 4 | 0 | 0% |
| 4年以上 | 2 | 5% | 2 | 0 | 0% |
| 5年以上 | 1 | 3% | 1 | 0 | 0% |
| 6年以上 | 1 | 3% | 1 | 0 | 0% |
页面结论
- 年初人数 53 人；累计入职 6 人。
- 累计主动离职 3 人，被动离职 2 人。
- 期末人数 54 人，较年初净变化 1 人。
2月数据/1-1、2026年2月人事数据（现状、存量、司龄、绩效）.xlsx / 司龄结构分析2月数据/1-3、呈现-各部门离职情况分析.xlsx / 年度
PPT 第9-11页
薪资固浮比
先抽取全公司 2 月固浮结构，补偿金明细后续继续接。
总额
53.67万
固定工资
35.47万
浮动工资
12.00万
固定工资占比
66%
浮动工资占比
22%
浮动同比
-46%
页面结论
- 2月全公司固定工资占比 66%，浮动工资占比 22%。
- 浮动环比 -13%。
2月数据/1-4、2026薪资固浮比.xlsx / 表格呈现
PPT 第12-13页
员工关系与绩效
员工关系 KPI 与 2 月绩效等级名单。
工伤事故件次
0
劳动仲裁案件次
0
社保参保率
98%
2月S级人数
4
2月A级人数
13
2月D级人数
2
页面结论
- 2月 S级：曾江龙、丁宇婷、郑晓君、宋键钧。
- 2月 D级：黄文豪、张美晶。
2月数据/1-6、员工关系管理.xlsx / 呈现2月数据/1-1、2026年2月人事数据（现状、存量、司龄、绩效）.xlsx / 绩效分析
PPT 第14页
全公司人效分析
公司层面的人效口径按月自动抽取。
月均人数
47
业绩流水
346.86万
月度单量
616
月度客户数
83
走单账号数
208
人均单量同比
105%
页面结论
- 人均单量环比 43%。
- 人均客户数同比 59%，环比 -2%。
2月数据/2-1、呈现-人效分析-全公司.xlsx / 表格呈现-关联人员营收
Cost Centers
各成本中心看板
这部分是网页化收益最大的区域。PPT里分散在多页，网页里可以拆成独立模块、持续按月累积。
美妆商务
美妆商务目标、实际与达成率。
实际人数
2
实际人力成本
1.33万
业绩目标
40万
实际业绩
18.42万
达成率
46%
环比
-45%
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 美妆商务部呈现
运营中心
运营中心人力成本与人均业绩。
实际人数
3
实际人力成本
5.37万
成本同比
-79%
成本环比
-56%
预算人均业绩
26.67万
实际人均业绩
20.74万
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 运营中心-模版
抖音娱乐组
账号产出与爆款完成度。
账号数
9
最高爆款账号
资深观众芒果酱
最高爆款数
39
最高发条账号
游娱时刻
最高发条数
95
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 抖音娱乐-呈现表
成都2部
成都2部人力成本、业绩与账号数。
实际人数
16
实际人力成本
16.11万
浮动占比
25%
预算业绩
48.00万
实际业绩
47.34万
账号数
6
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 成都2部
汽车事业部
汽车事业部人数、成本与账号数量。
实际人数
9
实际人力成本
7.05万
浮动占比
6%
预算业绩
12.00万
账号数
5
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 汽车事业部
后台支持
商业支持、财务与服务人效。
商业支持成本
1.32万
商业支持服务人数
38
财务成本
6.00万
财务服务人数
15
财务成本同比
6%
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx / 后台
Source Registry
数据源台账
这里不是展示给老板看的，而是给后续自动化使用的。每个模块对应到哪份 Excel、哪张工作表，已经先挂清楚。
人事基础分析
2月数据/1-1、2026年2月人事数据（现状、存量、司龄、绩效）.xlsx
人员现状、存量、司龄、绩效核心底表
人员现状透视数据人员存量分析司龄结构分析绩效分析
招聘
2月数据/1-2、呈现-2026年招聘数据汇总.xlsx
招聘漏斗与 offer 情况
2026招聘数据汇总
离职
2月数据/1-3、呈现-各部门离职情况分析.xlsx
各部门离职总览
年度
薪酬结构
2月数据/1-4、2026薪资固浮比.xlsx
固浮结构
表格呈现
员工关系
2月数据/1-6、员工关系管理.xlsx
合同、社保、工伤、仲裁
呈现
全公司人效
2月数据/2-1、呈现-人效分析-全公司.xlsx
公司层人效
表格呈现-关联人员营收
成本中心
2月数据/2-2、各成本中心盘点数据.xlsx
主要成本中心看板
客管部数据美妆商务部呈现运营中心-模版抖音娱乐-呈现表成都2部汽车事业部后台